Svakeste økonomiske resultat på ti år

Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 48 millioner kroner, noe som tilsvarer 0,3 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er langt under måltallet på 2 prosent, men også under budsjettert resultat på 1,6 prosent. Det betyr at det er mindre driftsinntekter igjen til å betale for kommunens investeringer og mindre til å sette av på fond til de utgiftene som kommer i framtiden. Hadde det ikke vært for effektene av overtakelsen av Østre havn, som i regnskapet har gitt økte inntekter, ville netto driftsresultat vært minus 79 millioner kroner. 

– For å dempe utgiftsveksten i kommunen, er det avgjørende at vi lykkes med omstillingsarbeidet som ble trappet opp i 2024. Vi må erkjenne at omstilling vil måtte bety reduserte tilbud til innbyggerne i framtiden. Administrasjon og politikk må jobbe enda tettere sammen hvis vi skal lykkes, sier kommunedirektøren.  

Han gjentar også et av de andre hovedpoengene fra det siste året:  
– Vi må bli likere landet på utgiftssiden nå når vi stadig blir likere på inntektssiden. 

Likere andre kommuner 

I løpet av 2024 ble de budsjetterte skatteinntektene nedjustert med 360 millioner kroner. Skatt per innbygger i Stavanger er fortsatt høyere sammenlignet med gjennomsnittskommunen, men i 2024 var skatteveksten for Stavanger lavere enn landsveksten. I tillegg er inntektene fra eiendomsskatt redusert med 77 millioner kroner fra 2023 til 2024. Trenden med at utgiftene øker mer enn inntektene fortsatte i 2024 og merforbruket for tjenesteområdene utgjorde 397 millioner kroner, rundt 80 millioner kroner mer enn anslaget i tertialrapporten pr. 31. august. Kommunen har altså brukt mer penger enn planlagt.  

– Dette er det flere grunner til. Det skyldes i hovedsak økt behov for helse- og velferdstjenester, barnevernstjenester og tilrettelagte tjenester for barn og unge, som er rettighetsbaserte tjenester. I tillegg var sykefraværet historisk høyt i 2024, noe som økte vikarutgiftene betydelig for enkelte tjenesteområder. Kommunedirektøren minner også om at bystyret økte utgiftene på flere områder.  

– I Handlings- og økonomiplan 2024-2027 vedtok bystyret et omstillingsbeløp på 36 millioner kroner i 2024 utover kommunedirektørens forslag på 37 millioner kroner. Samtidig vedtok bystyret å øke budsjettrammene til oppvekst og utdanning og helse og velferd med til sammen 126 millioner kroner, blant annet for å finansiere fleksibelt barnehageopptak, fritidskortet og skolemat, sier kommunedirektøren.  

Meldingen til det videre arbeidet er tydelig:  
– Skal vi klare å dempe utgiftsveksten må vi innse at tjenestenivået vårt må flate ut og i noen tilfeller reduseres. Slik situasjonen er må nye og forbedrende tiltak settes på vent, sier han.  

Nok et år med høye investeringsutgifter 

Gjennom året ble Strømvig barnehage og bofellesskap på Tjensvoll ferdigstilt, mens Domkirken ble åpnet og klart til jubileumsåret. Det ble kjøpt inn modulbygg til den midlertidige skolen på Vaulen. I tillegg ble det arbeidet med å ferdigstille Lervigskvartalet og rehabiliteringen av rådhuset. Det ble også gjort betydelige investeringer i kommunale boliger til flyktninger og vanskeligstilte.   

Investeringsutgiftene til kommunen var 2,56 milliarder kroner i 2024. Egenfinansieringen av investeringene ble 43 prosent. Dette er lavere enn forventet på grunn av redusert overføring fra drift. Gjelden økte fra 9,14 milliarder kroner i 2023 til 9,98 milliarder kroner i 2024, noe som betyr at kommunen stadig bruker mer på renter og avdrag. 

– Siden kommunen fikk et lavere driftsresultat enn budsjettert har vi mindre penger som kan brukes på investeringene. Vi mangler derfor 94 millioner kroner som vi må dekke inn i 2025, sier økonomisjef Marianne S. Schwerdt.  

Prosessen videre

Årsregnskapene for Stavanger kommune er gjort opp etter gjeldende regler og overleveres i dag til revisjonen. Revisor starter nå sitt kontrollarbeid. Regnskapet korrigeres ved vesentlige endringer.   

Årsrapporten for 2024 vil bli offentliggjort i slutten av mars. Årsrapportene og årsregnskapene for 2024 skal til behandling i formannskapet 8. mai og i bystyret 26. mai 2025.